نموذج أولي للمراجعة الداخلية — جميع الأسماء والبيانات توضيحية وليست حقيقية
مع
مدقق النظام
قراءة فقط
فرع دمشق

سجل التدقيق

سجل غير قابل للتعديل أو الحذف لكل إجراء يتم على النظام — يُستخدم للاستجابة لطلبات التفتيش من وزارة العدل (م. ٧)

الوقت المستخدم الإجراء الكائن المتأثر عنوان IP
٢٠٢٦/٠٧/١٧ — ١٠:٠٢ فادي حداد — مدير المنصة (HDR) 🔒 اطلاع استثنائيالقضية ٢٠٢٤-٠١٢ — السبب: "خطأ في عرض حالة القضية بعد الترحيل، تذكرة HDR-482" أحمد كامل الشامي (دمشق-٠٠١١٢) — قضية ٢٠٢٤-٠١٢ 10.10.0.4
٢٠٢٦/٠٧/١٧ — ٠٩:١٤هالة سلومتعديل بيانات تواصلأحمد كامل الشامي (دمشق-٠٠١١٢)10.20.4.11
٢٠٢٦/٠٧/١٦ — ١٦:٤٠فراس الدروبيإضافة ملخص جلسةالقضية ٢٠٢٦-٠٤٤10.20.4.22
٢٠٢٦/٠٧/١٦ — ١١:٠٢رئيس الفرعتثبيت قرار تأديبيالقضية ٢٠٢٤-٠١٢10.20.4.02
٢٠٢٦/٠٧/١٥ — ١٤:٥٥هالة سلومتسجيل طلب جديدسامر يوسف قباني10.20.4.11
٢٠٢٦/٠٧/١٥ — ٠٨:٣٠هالة سلومتسجيل الدخول (2FA)10.20.4.11
٢٠٢٦/٠٧/١٤ — ١٧:١٠مدير النظاممحاولة اطلاع مرفوضةالقضية ٢٠٢٦-٠٤١ (خارج نطاق الفرع)10.20.4.01

"محاولة اطلاع مرفوضة" تُسجَّل تلقائياً حتى عند رفض النظام للوصول — وهذا جزء أساسي من إثبات فعالية القيود، لا مجرد توثيق للنجاح. أحداث "الاطلاع الاستثنائي" (break-glass) تُصنَّف بشكل مستقل عن سجل الوصول الاعتيادي، وتُبلَّغ فوراً لرئيس الفرع ومدير النظام — راجع docs/08-security-and-audit.md.